전자세금계산서 서비스에서는 전자세금계산서 발행 업무에 필요한 기본 설정과 환경을 구축하고, 발행 업무를 수행할 수 있습니다. 또한 전자세금계산서 사용 현황을 확인할 수 있고 거래처나 기간별 발행한 전자세금계산서를 조회할 수 있습니다.
전자세금계산서 서비스를 사용하려면 PC 웹 화면 오른쪽 상단의 '관리자 메뉴'를 클릭 후, 팝업에서 '전자세금계산서'를 클릭합니다.
- 네이버웍스 결재 상품 무료 체험 기간에는 전자세금계산서를 사용할 수 없습니다. 유료로 전환 후 전자세금계산서 서비스를 사용해 주십시오.
- 전자세금계산서 서비스는 'Admin > 구매 및 청구 > 이용 현황'에서 '사용'으로 설정하여 사용할 수 있습니다.
- 전자세금계산서 서비스는 권한이 있는 사용자에게만 노출됩니다.
전자세금계산서 관리자 시나리오
전자세금계산서 관리자의 이용 시나리오는 다음과 같습니다.
- 전자세금계산서 기본 설정
- 전자세금계산서 서비스를 이용하기 위한 기본 설정
- 전자세금계산서 발행을 위해 사업장별 스마트빌 계정을 연동하고 인증서 전송
- 전자세금계산서 발행 업무 수행
- 전자세금계산서 발행 후 회계 서비스로 전송(회계 서비스 사용 시에만 노출)
- 관련 서비스(회계 등)에서 발행 요청된 전자세금계산서 발행(관련 서비스 사용 시에만 노출)
- 사용 현황 및 보고서 조회
- 사업장 권한 관리
- 전자세금계산서 서비스 사업장 관리 권한 부여 및 해제
- 이 단계에 대한 사용 가이드 페이지
자주 하는 질문을 확인해 보십시오.
Q. 전자세금계산서 발행을 위한 인증서는 어떤 인증서로 발급 받아서 어디에 등록해야 하나요?
- 기업의 세금계산서 발행 처리를 위해서는 사업자용 인증서가 필요합니다. 사업자용 공동인증서 중 범용 인증서, 전자세금계산서용 인증서만 전자세금계산서 발행을 위한 인증서로 활용이 가능합니다.
- 사업자용 인증서는 전자세금계산서 서비스 사용 전, '경영지원 설정 > 회사 정보 > 사업장 관리'에서 사업자등록번호별로 등록하셔야 합니다.
Q. 사업자용 공동인증서를 갱신했습니다. 인증서 변경은 어떻게 반영해야 하나요?
- '경영지원 설정 > 회사 정보 > 사업장 관리'의 '인증서 관리' 탭에서 기존 사용하는 인증서 삭제 후, 갱신한 인증서를 재등록하셔야 합니다. 기존 인증서 삭제 전 관련 서비스 체크를 해제하시고, 갱신하신 인증서를 재등록 후 인증서를 활용하실 서비스를 다시 체크하시면 이어서 서비스 사용이 가능합니다.
Q. '경영지원 설정 > 인증서 관리' 메뉴에서 전자세금계산서를 선택 해제하면 어떻게 되나요?
- 선택 해제 시 스마트빌에 등록한 인증서가 먼저 삭제되며, 전자세금계산서 서비스에서는 해당 인증서 사용이 중지되어 해당 사업장으로 전자세금계산서 발행이 불가능합니다.
Q. 왜 스마트빌 계정을 가입하고 연동해야 하나요?
- 전자세금계산서 서비스는 국내 최대 전자세금계산서 ASP 업체인 ㈜ 비즈니스커뮤니케이션의 스마트빌 서비스와 제휴하여 세금계산서를 발행 및 국세청 전송 관리 서비스를 제공합니다. 따라서 서비스 사용 전 스마트빌 계정과 반드시 연동 설정 되어 있어야 세금계산서 발행이 가능합니다.
Q. 기존 스마트빌 회원입니다. 전자세금계산서 서비스를 어떻게 연동할 수 있나요?
- '전자세금계산서 > 설정 > 스마트빌 연동 설정' 화면에서 계정 연동 시, 스마트빌 기회원 가입 여부에 따라 신규 가입 또는 즉시 연동 하실 수 있습니다. 스마트빌에 이미 가입된 회원일 경우, 회원 정보(로그인 정보) 입력 후 연동 가능합니다.
Q. 스마트빌 회원정보를 전자세금계산서 서비스에서 변경할 수 있나요?
- 스마트빌 회원 상세 정보는 전자세금계산서 서비스에서 수정이 불가능합니다. 별도로 스마트빌 홈페이지에서 수정하시기 바랍니다.
Q. 경영지원 설정의 사업장 정보와 스마트빌 사업장 정보와 다른 경우 어떻게 해야 하나요?
- '전자세금계산서 > 설정 > 스마트빌 연동 설정' 화면에서 '스마트빌 계정 연동' 버튼을 눌러 신규 가입 하시는 경우, 경영지원 설정에 등록하신 사업장 기본 정보를 먼저 확인 후 해당 정보를 스마트빌로 전송하여 회원가입 절차를 진행합니다.
따라서 신규 회원 가입 시에는 경영지원 설정에 등록하신 사업장 정보와 동일한 정보로 스마트빌에 회원 가입 됩니다. 이미 스마트빌에 가입된 회원일 경우, 스마트빌 사업장 정보와 경영지원 설정의 사업장 정보를 동일하게 관리하시길 권장 드립니다. - 전자세금계산서 서비스에서 세금계산서 발행 시에는 '경영지원 설정'에 등록된 사업장 정보(상호, 업종, 업태 등)로 발행 처리됩니다.
Q. 스마트빌에 등록한 인증서와 경영지원 설정에 등록한 인증서가 다른 경우, 어떻게 해야 하나요?
- 경영지원 설정과 스마트빌에는 동일한 인증서가 등록되어 있어야 정상적인 세금계산서 발행이 가능합니다.
- 스마트빌에 기존에 인증서가 등록되어 있더라도, 네이버웍스 경영지원과 계정 연동 과정에서 '경영지원 설정'에 등록된 인증서로 스마트빌에 업데이트 하게 됩니다.
- '전자세금계산서 > 설정 > 스마트빌 연동 설정' 화면에서 계정 연동 및 인증서 등록 후, '스마트빌 인증서 만료일'에서 '등록' 버튼 클릭 시, '경영지원 설정'에 등록된 인증서가 스마트빌로 자동 등록됩니다.
Q. 전자세금계산서에서 스마트빌 계정 연동을 해제할 경우 어떻게 되나요?
- 스마트빌 계정과 연동 해제하실 경우, 재연동 전까지 전자세금계산서 서비스에서 해당 사업자등록번호로 전자세금계산서 신규 발행이 불가능합니다. 다만 기존 발행한 내역은 조회 가능합니다.
Q. 전자세금계산서에서 스마트빌 인증서를 삭제하면 어떻게 되나요?
- '전자세금계산서 서비스 > 설정 > 스마트빌 연동 설정' 화면 내 '스마트빌 인증서 만료일' 컬럼에서 'X' 클릭 시 스마트빌에 등록된 인증서를 삭제할 수 있습니다. 스마트빌 인증서를 삭제할 경우, 다시 등록 전까지는 해당 사업자등록번호로 전자세금계산서 발행이 불가능 합니다.
Q. 전자세금계산서 서비스에서 역발행 요청을 하였습니다. 거래처에서는 어떻게 확인할 수 있나요?
- 우선, 상대 거래처가 반드시 스마트빌에 회원 가입되어 있는 경우에만 역발행 요청 내역을 열람 후 승인 처리 할 수 있습니다.
- 거래처의 역발행 요청 건 확인은, 정발행 건과 동일하게 이메일을 통해 거래처로 전자세금계산서 발행 요청 알림 메일이 전달됩니다.
Q. 거래처에서 발행한 전자세금계산서도 수신할 수 있나요?
- 아닙니다. 거래처로부터 스마트빌을 통해 발행된 세금계산서에 대해 전자세금계산서에서 수신하는 기능은 지원하지 않습니다. 전자세금계산서 서비스에서는 귀사에서 발행한 내역만 조회됩니다. 다만, 회계 서비스에서 홈택스 스크래핑 기능을 지원하고 있으므로, 홈택스에서 조회되는 전자세금계산서 정보는 '회계 > 채권/채무 관리 > 홈택스 스크래핑 매출 등록' 또는 '회계 > 세무 관리 > 홈택스 자료 조회' 화면에서 조회하실 수 있습니다.
Q. 전자세금계산서 서비스 > 회계 전송 관리는 무슨 기능인가요?
- 회계 서비스를 함께 사용하시는 경우 노출되는 메뉴입니다. 전자세금계산서 서비스에서 발행 처리한 정발행 또는 역발행 데이터를 회계 서비스로 전송하여, 전표 처리를 하실 수 있도록 연동 기능을 지원합니다.
Q. 거래처 휴폐업 상태는 언제 확인 가능한가요?
- '전자세금계산서 서비스 > 휴폐업 거래처 조회' 메뉴에서 사업자등록번호로 조회 가능합니다. 또한 '전자세금계산서 > 발행 관리 > 신규 발행' 메뉴에서 세금계산서 작성 시 해당 거래처의 휴폐업 상태를 확인하실 수 있습니다.
Q. 세금계산서 발행 대상 거래처가 없습니다. 어떻게 등록하나요?
- '경영지원 설정 > 공통 코드 관리 > 거래처 관리' 또는 '회계 > 기준 정보 관리 > 거래처 관리' 메뉴에 등록된 거래처를 대상으로만 세금계산서 작성이 가능합니다. 등록된 거래처가 없다면, 거래처 관리 담당자에게 확인 후 거래처 등록을 먼저 진행해주시길 바랍니다.
Q. 전자세금계산서 설정에서 '국세청 전송 시점'은 무엇을 의미하나요?
- 전자세금계산서는 발행 시 거래처에 전달되고, 세금계산서를 국세청으로 전송해야 완료 처리됩니다. 전자세금계산서 발행 처리 후, 국세청 전송 시점을 사용자가 설정하실 수 있도록 옵션을 제공하고 있습니다.
- 즉시 전송 : 전자세금계산서 발행과 동시에 자동으로 국세청으로 전송 요청합니다.
- 수기 전송 : 전자세금계산서 발행 후 사용자가 국세청 전송 화면에서 직접 전송합니다. 다만 국세청 지연 전송에 따른 가산세 발생 위험이 있어, 전송 처리 되지 않은 건들은 발행 익일 14시 자동으로 일괄 전송 처리됩니다.
- 예약 전송 : 당일 발행 처리된 전자세금계산서를 지정된 시간에 일괄로 국세청에 자동 전송합니다. 예약 전송을 선택하더라도 '국세청 전송 관리' 화면에서 예약 시간 도래 전에 수기 전송이 가능합니다.
Q. 발행한 전자세금계산서는 어떻게 발행 취소를 할 수 있나요?
- 발행 후 거래처에서 수신하지 않은 상태인 경우, '전자세금계산서 > 발행 관리 > 발행 내역 조회' 메뉴에서 발행 취소 하실 수 있습니다. 다만, 발행 후 거래처에서 열람 또는 수신 승인/거절 처리를 완료한 상태거나, 국세청 전송처리가 진행된 경우 발행 취소를 할 수 없습니다. 발행 취소가 불가능할 경우, 수정세금계산서를 발행하셔야 합니다.
Q. 전자세금계산서 발행 상태, 국세청 전송 상태는 어떻게 확인할 수 있나요? 전송 결과는 바로 확인할 수 있나요? 회계 서비스에서는 발행 상태를 어떻게 확인할 수 있나요?
- '전자세금계산서 > 발행 관리 > 발행 내역 조회' 화면에서, 발행 처리 건별로 발행 상태 및 국세청 전송 상태를 확인하실 수 있습니다. 회계 서비스에서 발행 요청한 건은, 회계 서비스 관련 화면에서도 세금계산서 발행 상태를 확인하실 수 있습니다.
Q. 거래처에서 전자세금계산서 발행 이메일을 재요청 합니다. 이메일을 재전송 할 수 있나요?
- '전자세금계산서 서비스 > 계산서 전송 관리 > 이메일 전송 관리' 메뉴에서 건별로 선택 후 이메일 재전송 처리가 가능합니다.
Q. 전자세금계산서 발행 비용은 네이버웍스에 결제하게 되나요, 스마트빌에 결제해야 하나요?
- 네이버웍스 전자세금계산서 서비스는 발행 건당 100원/건이 청구되며, 서비스 전체 이용 요금에 합산되어 월별 청구됩니다.
Q. 전자세금계산서 서비스를 사용 중지하고 싶습니다. 이후에 다시 사용하고 싶을 경우 어떻게 해야 하나요? 과거의 데이터는 어떻게 되나요?
- 'Admin > 구매 및 청구 > 이용 현황'에서 '사용/사용 안 함'을 설정할 수 있습니다.
다만, 전자세금계산서 발행 진행 중 데이터 유실을 방지하기 위해서, '사용 안 함' 설정 전 아래의 처리를 먼저 수행해주셔야 합니다.
1) 전자세금계산서 서비스에서 스마트빌과의 회원연동 해제
2) '경영지원 설정 > 사업장 관리 > 인증서 관리' 탭에서 전자세금계산서 체크 해제- '사용 안 함' 처리 시 기존 데이터가 삭제되지는 않으며, 추후 다시 '사용'으로 설정 변경 시 과거의 데이터는 조회 하실 수 있습니다.
Q. 네이버웍스 전자세금계산서에서 발행하였으나, 국세청 홈텍스에 별도로 접속하여 해당 건을 수정발행(취소)하였습니다. 네이버웍스 전자세금계산서에서 수정발행(취소)내역을 확인할 수 있나요?
- 네이버웍스 전자세금계산서에서 발행하였으면, 수정발행(취소) 또한 네이버웍스 전자세금계산서에서 해야 합니다.
- 이와 별도로 국세청에서 직접 수정발행(취소)한 내역은 네이버웍스 전자세금계산서로 업데이트가 불가능합니다.